הגדרת דיווח מקוון PCN874 עבור מלכ"ר

מדריך הסבר הגדרת ריווחית מלכ"ר לצורך הדיווח המקוון.
ההנחיות מתאימות הן להנהלת חשבונות כפולה והן להנהח"ש חד צידית

הגדרות המערכת למלכ"ר

בתפריט התוכנה לחצו על לשונית "הגדרות" ובחרו "פרטי עסק"

בחלון שנפתח, בחרו:

א. בשדה “סוג עסק” יש לבחור באפשרות “מוסד ציבורי/מלכ”ר/עוסק פטור 1 או 2”

ב. בשדה “עוסק פטור” יש לבחור בערך “לא”

ג. בשדה “דיווח “PCN874 יש לבחור בערך “כן”.

כעת, בתפריט התוכנה לחצו על לשונית “הגדרות” ובחרו “סוגי מסמכים”

מאחר ומלכ”ר לא מפיק חשבוניות מס, יש לשנות את שמות המסמכים הבאים:

  • “חשבונית מס” => ל-“חשבון”
  • “חשבונית מס קבלה” => ל-“חשבון קבלה”
  • “חשבונית מס זיכוי” => ל-“חשבון זיכוי”
  • “חשבונית קליטה מפנקס” => ל-“חשבון קליטה מפנקס”.

כעת, בתפריט התוכנה לחצו על לשונית “הגדרות” ובחרו “קודי מיון”:

א. יש לאפס את הטור “% מע”מ יחסי לדיווח” עבור כל קודי המיון (הוצאות והכנסות).

ב. יש להגדיר רק את קודי המיון של התשומות, כמשתתפות בקובץ,
כל השאר התנועות (הכנסות) – לא בקובץ.

ג. יש להגדיר את השדה “קוד דיווח מע”מ” בקודי המיון של ההכנסות מ”עסקאות חייבות” ו”עסקאות פטורות” ל”לא משתתף בדוח מע”מ”.

כעת המערכת מוכנה להפקת דיווח מקוון PCN874 למע”מ.

הפקת קובץ מקוון למע”מ PCN874

בתפריט התוכנה לחצו “דוחות” ובחרו “דוח מע”מ”:

בחלון שיפתח, בחרו את החודש הרלוונטי ולחצו על כפתור “הפקת PCN874”:

חובה לדרוש חשבונית מס מספק!

מובהר כי ללא קשר לחובת הדיווח המקוון, על פי סעיף 47 (ב) לחוק, חלה חובה לדרוש מכל ספק חשבונית מס בגין כל תשומה שסכומה כולל מע”מ עולה על 20,000 ₪ או ששולמה במזומן. לפיכך, בכל תשומה כאמור –חלה חובה לפרט בקובץ את פרטי החשבונית.

Mask Group

צרו קשר

יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.

Mask Group

    הודעתך נשלחה תודה

    ניצור איתך קשר בהקדם